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貴州省殘疾人聯合會2015年度部門決算
發布日期: 2016年08月26日 15:47 瀏覽次數: 文章字號:
  • 信息索引號
  • 文件編號
  • 發布機構
  • 公開方式
  • 信息分類
  • GZCL-F0100-2016-003
  • 貴州省殘疾人聯合會
  • 主動公開
  • 財政預決算
  • 生成日期
  • 公開時限
  • 公開形式
  • 公開范圍
  • 公開程序
    • 2016-08-26
    • 公開日期
    • 2016-08-26
  • 長期公開
  • 網站
  • 面向全社會
  • 部門編制 、經辦公室審核后公開
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  • 內容概述

一、貴州省殘疾人聯會會概況

(一)主要職能。

  1.聽取殘疾人的意見,反映殘疾人的需求,維護殘疾人的合法權益,為殘疾人服務。
   
2. 團結、教育殘疾人遵紀守法,履行應盡的義務,發揚樂觀進取精神,為社會主義建設貢獻力量。
   
3. 宏揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,推動社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。
   
4.開展殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧解困、文化、體育、科研、用品用具、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作,創造良好的環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。
   
5. 研究、擬定和實施殘疾人事業的法規、政策、規劃和計劃,對相關業務進行指導與管理。
   
6. 對市、州殘疾人聯合會領導班子的調整配備提出建議或意見,做好領導干部的業務培訓工作。
   
7. 承擔省殘疾人工作委員會的日常工作。
   
8. 指導市()、縣(市、區、特區)殘疾人聯合會的工作,管理各類殘疾社團組織。
   
9. 開展殘疾人事業的對外交流與合作。
    10. 承辦省委、省政府和中國殘聯交辦的其他工作。

(二)機構設置及部門決算單位構成。

本單位(部門)內設10個處室,下屬2個單位。從預算單位構成看,貴州省殘疾人聯合會部門決算包括:本級決算、所屬貴州省殘疾人康復中心和所屬貴州省殘疾人就業服務中心決算。

二、貴州省殘疾人聯合會2015年度部門決算公開報表(見附表)

三、貴州省殘疾人聯合會2015年度部門決算情況說明

(一)貴州省殘疾人聯合會2015年度收入支出決算總體情況說明。

貴州省殘疾人聯合會2015年度收支決算總計22,526.95萬元,與2014年相比,減少2121.75萬元,降低8.61%。主要原因是:2014年有中央彩票公益金支持貴州公益事業項目。

(二)貴州省殘疾人聯合會2015年度收入決算情況說明。

本年收入合計10,323.70 萬元,其中:財政撥款收入8,147.58 萬元,占78.92%;經營收入93.56 萬元,占0.91%;其他收入2,082.56 萬元,占20.17%

(三)貴州省殘疾人聯合會2015年度支出決算情況說明。

本年支出合計7,257.21 萬元,其中:基本支出1,488.43 萬元,占20.51%;項目支出5,675.22 萬元,占78.20%;經營支出93.56 萬元,占1.29%

(四)貴州省殘疾人聯合會2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明。

貴州省殘疾人聯合會2015年度財政撥款收支決算總計19,299.28 萬元。與2014年相比,減少4129.06萬元,降低17.62%。主要原因是:2014年有中央彩票公益金支持貴州公益事業項目。         

(五)貴州省殘疾人聯合會2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明。

1.一般公共財政撥款支出決算總體情況

貴州省殘疾人聯合會2015年度一般公共預算財政撥款支出3,592.24萬元,占本年支出合計的49.50%。與2014年相比,一般公共預算財政撥款支出減少2074.99萬元,降低36.62%。主要原因是:2014年基本建設支出較大,而2015年只有30萬元。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

貴州省殘疾人聯合會2015年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:

社會保障和就業支出3,518.83萬元,占97.96%;住房保障支出73.41萬元,占2.04%

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

貴州省殘疾人聯合會2015年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為3,862.58 萬元,支出決算為3,592.24萬元,完成當年預算的93.00%。決算數小于預算數的主要原因是:部分項目需跨年度實施。其中:

1殘疾人康復(功能科目2081104)。當年預算為1,413.94萬元,支出決算為1,234.28萬元,完成當年預算的87.29%。決算數小于預算數的主要原因是:中央轉移支出的人工耳蝸康復等部分項目需跨年執行

2殘疾人就業和扶貧(功能科目2081105。當年預算為532.00萬元,支出決算為369.13萬元,完成當年預算的69.39%。決算數小于預算數的主要原因是:省殘疾人就業服務中心殘疾人教育培訓經費還未支付。

(六)貴州省殘疾人聯合會2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

貴州省殘疾人聯合會2015年度一般公共預算財政撥款基本支出1,473.64 萬元,其中:人員經費1,343.93 萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經費129.71萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

(七)貴州省殘疾人聯合會2015年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明。

2015年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算64.55萬元,比上年減少7.08萬元,降低9.88%,減少原因主要是出國次數減少,出國人員減少。其中,因公出國(境)費支出2萬元,占3.10%,比上年減少10.38萬元,降低83.84%,減少原因是出國次數減少,出國人員減少;公務用車購置及運行維護費支出51.36萬元,占79.57%,比上年增加4.73萬元,增長10.14%,增加原因是基層調研次數增加;公務接待費支出11.19萬元,占17.33%,比上年減少1.42萬元,降低11.26%,減少原因是接待次數減少。具體情況如下:

1)因公出國(境)費支出2萬元。貴州省殘疾人聯合會全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組1個,累計1人次。開支內容包括:培訓費、差旅費等

2)公務用車購置及運行維護費51.36萬元,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費51.36萬元。主要用于車輛的停車費、洗車費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2015年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為15輛。

3)公務接待費11.19萬元。具體是:

國內公務接待支出11.19萬元,主要是接待中殘聯及市縣殘聯等。貴州省殘疾人聯合會2015年國內公務接待113批次836人次。

(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明。

貴州省殘疾人聯合會2015年政府性基金預算財政撥款本年收入4,285.00萬元,本年支出2,011.28萬元。具體支出情況如下:

其他支出(類)彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出(項)財政撥款支出572.00萬元,全部用于基本建設項目;用于體育事業的彩票公益金支出(項)財政撥款支出311.55萬元,主要是用于基本建設項目;用于殘疾人事業的彩票公益金支出(項)財政撥款支出1,127.73萬元,主要是用于基本建設項目、殘疾人運動員(群眾)的集訓參賽(活動)及殘疾人信息化建設等項目。

(九)其他重要事項的情況說明。

1.機關運行經費支出情況。

2015貴州省殘疾人聯合會單位機關運行經費支出120.17萬元,比2014年增加25.34萬元,增長26.71%,主要原因是召開全省扶殘助殘先進集體、先進個人及自強模范表彰大會

2.政府采購支出情況。

2015貴州省殘疾人聯合會政府采購支出總額25.18萬元,其中:政府采購貨物支出25.18萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額25.18萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額25.18萬元,占政府采購支出總額的100%

3.國有資產占用情況。

截至20151231貴州省殘疾人聯合會共有車輛15輛,其中,一般公務用車12輛、一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛(其他用車主要是:開展殘疾人康復服務等工作用車);單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入附屬單位繳款等之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入財政撥款結轉和結余資金事業收入事業單位經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

(十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)三公經費:納入同級財政預決算管理的三公經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十七)殘疾人康復(功能科目2081104):指用于殘疾人康復方面的支出。

主要項目包括:

1.“陽光家園計劃”配套:中殘聯辦公廳、財政部辦公廳聯合下發《關于印發〈陽光家園計劃〉的通知,實施智力、精神和重度殘疾人托養服務項目。

2.殘疾人康復重點工程:根據省財政廳、民政廳、教育廳、衛生廳、人力資源和社會保障廳和殘聯六家聯合會簽的關于印發〈貴州省殘疾人康復重點工程實施方案〉的通知。

3.各項殘疾人康復工作:包括①視力殘疾康復②精神病防治康復③聽力語言殘疾康復④肢體殘疾康復⑤智力殘疾康復⑥輔助器具供應服務⑦社區康復⑧殘疾預防與宣傳工作⑨全省康復專業技術人員培訓⑩特殊兒童康復訓練?麻風畸殘康復。

4.百萬白內障貧困患者復明工程:“百萬貧困白內障貧困患者復明工程”是衛生部、財政部和中國殘聯從2009年起實施的項目工程,殘聯負責貧困白內障患者的篩查和組織輸送工作。

5.殘疾人康復服務訓練:聽力語言、智力殘疾兒童、自閉癥兒童、腦癱兒童、盲人行走等康復服務訓練。

6.殘疾人康復人員培訓:根據康復人才培訓百千萬工程項目培訓基層康復人員:假肢矯形器制作人員取證培訓、輔助器具適配人員培訓、聽力語言康復教師培訓、特殊康復訓練師培訓。

7.康復中心專項業務:康復專項業務有聾兒語言聽力康復、智力殘疾兒童康復、自閉癥兒童康復、腦癱兒童康復、假肢矯型器、輔助器具適配、盲人行走導向。

(十八)殘疾人就業和扶貧(功能科目2081105):指用于殘疾人職業介紹、培訓和服務以及殘疾人就業扶貧等方面的支出。

主要項目包括:

1.農村貧困殘疾人危房改造:根據《殘疾人事業專項彩票公益金危房改造項目“十二五”實施方案》、《貴州省殘疾人事業“十二五”發展綱要》、《貴州省殘疾人扶貧工作“十二五”實施方案》。

2.殘疾人教育就業扶貧:就業扶貧工作、貧困殘疾學生助學補助等。

(十九)殘疾人體育 (功能科目2081106):指用于殘疾人體育方面的支出

(二十)其他殘疾人事業支出(功能科目2081199指用于殘疾人組織聯絡、維權、宣傳文化、殘疾人數據監測和殘疾人事業事務管理等方面的支出。

(二十一)用于社會福利的彩票公益金支出(功能科目2296002):用于社會福利和社會求助的彩票公益金支出。

(二十二)用于體育事業的彩票公益金支出(功能科目2296003):用于體育事業的彩票公益金支出。

(二十三)用于殘疾人事業的彩票公益金支出(功能科目2296006):用于殘疾人事業的彩票公益金支出。

(二十四)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)(功能科目2210201):指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

 

附件:貴州省殘疾人聯合會2015年度部門決算和“三公”經費決算.xls                              

 

                                             貴州省殘疾人聯合會 

                                      20168月23                       

 

 

責編:殘聯辦公室

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